Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041511 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 326,35 € | 05.09.2019 | 31.12.2019 | 05.09.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001714 | ubytovanie zahr. študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 73,15 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041650 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 187,20 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001906 | práce a služ.VT-3.Q/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001940 | ubytovanie zahr.štud. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 84,40 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002049 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 187,20 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002217 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002486 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002766 | prev.uzla siete 10-12/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000542 | prev.uzla siete-1.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001071 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,50 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001160 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001291 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 14,24 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000040002 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov na štvrťročné monitorovaciestretnutie „QMM OPVaI", ktoré sa uskutoční dňa 12.09 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 75,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000001438 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 763,57 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001812 | práce a služby VT-3.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002073 | komerč.prenájom.zasadačky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 75,00 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002351 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 644,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002335 | práce a služby VT-4.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000236 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6,24 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra |