Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000933 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 338,23 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001396 | práce a služby VT-2.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001922 | práce a služby VT-3.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002131 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 54,90 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002458 | práce a služ.VT-4.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000365 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 8,93 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000585 | prevádzka uzla siete-1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 07.04.2016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026478 | Zabezpečenie 3h internetového vysielania v súvislosti s organizovanímprednášky GR ESA dňa 05. mája 2016 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 324,00 € | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka | ||
| 0000000730 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 11,74 € | 28.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000951 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 9,30 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000969 | internetové vysielanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 324,00 € | 31.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026733 | Zabezpečenie ubytovania pre 3 osoby v termíne 18.-19.7.2016 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 109,95 € | 24.06.2016 | 24.06.2016 | 24.06.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000001317 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026476 | Zabezpečenie 3h internetového vysielania v súvislosti s organizovanímprednášky GR ESA v SR, ktorá sa bude konať v Aule D | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 324,00 € | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 16.09.2016 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka | ||
| 0000001936 | prev.uzla siete-3.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002195 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 83,95 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002240 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 890,34 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002789 | práce a služby VT-4.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002863 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 873,79 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 19,60 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |