Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002789 | práce a služby VT-4.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002863 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 873,79 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 19,60 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000326 | ref. cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 81,02 € | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000530 | ref. cest. - prof. Fišer | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 61,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000687 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12,50 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000686 | prev.uzla siete-1.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000708 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 896,70 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000709 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 657,73 € | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000865 | činnosť RVŠ-1.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5 698,43 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000864 | prenájom miest.-RVŠ 1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001422 | práce a služ. VT-2.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001482 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 158,25 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001618 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12,90 € | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025286 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 160,00 € | 23.06.2015 | 27.06.2015 | 25.08.2015 | Mgr. Ivar Štaffa | Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001706 | prenájom miest.-RVŠ,2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 06.08.2015 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001707 | činnosť RVŠ-2.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 674,76 € | 06.08.2015 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002095 | prevádzka uzla siete-3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002489 | RVŠ-nájom miestnosti,3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002490 | činnosť RVŠ-3. Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4 832,79 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |