| 238101166 |
DEKVS_zľava_042026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-15,20 € |
20.05.2026 |
|
|
21.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000175412 |
účasť na konferencii SEIS 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
35,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000175772 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SISI real, s.r.o. |
36736520 |
|
350,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000175937 |
Autobusová doprava na školenie sekcie rozpočtu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 476,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000176384 |
Zabezpečenie pracovného stretnutia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
|
928,40 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000175496 |
Personalizované odporúčania pre výber SŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
35892391 |
|
116 013,60 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101151 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 229,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101152 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
223,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101153 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101154 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
626,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101155 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
710,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101156 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
360,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101157 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
344,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101158 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 158,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101164 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101161 |
Služby BOZP 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
2 207,85 € |
19.05.2026 |
|
|
21.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101163 |
Externý manažment k projektu 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Amazonite s.r.o. |
54503264 |
|
7 602,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000175362 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
253,50 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000175532 |
Školenie - ChatGPT pre EXCEL prakticky (online) |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000175726 |
montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Rivon s. r. o. |
54387191 |
|
1 072,81 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Objednávka |
