| 0000600277 |
Ročný prístup Verzie Office systému Zakony.Judikaty.info balíček kompletpre jedného užívateľa na 1 rok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Informačná databáza s.r.o. |
55173705 |
|
1 250,00 € |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600282 |
Kompatibilné tonery do starých tlačiarní podľa zadania e-shop |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
623,18 € |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600281 |
ObjednávkaNástenné hodiny TFA 60.4516.54 strieborné 2ksRádioprijímač DAB+/CD JVC RD-E661W-DAB biely 6ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
564,10 € |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600280 |
CTEK MXS 5.0 new, nabíjačka pre autobatérie, s teplotným čidlom |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
82,67 € |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600279 |
Objednávka 16ks tašiek na notebook Trust Bologna Laptop 16,80Bag 16" ECO: červená 3ks, zelená 2ks, čierna 11ks;Stolová l |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
495,81 € |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600284 |
Novoročné pozdravy 50ks C 193 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
161,40 € |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600283 |
Poštové služby za mesiac 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
143,00 € |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600285 |
Obaly na certifikáty exkluzívne, bordový a modrý |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PLUG, s.r.o. |
50698621 |
|
684,80 € |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Pneumatiky pre Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600116 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
