Faktúra č. 0000600117

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600117
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 735,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600243
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600112 Xerox a flipchart papier Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 1 822,80 € 19.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Faktúra
0000600243 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 20.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť