Faktúra č. 0000600113
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600113
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č.0018372
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 171,24 €
- Identifikácia objednávky: 0000600239
- Dátum zverejnenia: 13.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600105 | Poštové služby za 11/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 130,90 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600239 | Mobilné telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 20.11.2023 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |