| 0000600231 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600234 |
Servis SMV; TN 748GV podľa kalkulácie ceny zo dňa 25.10.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
380,00 € |
26.10.2023 |
09.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600160 |
HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600161 |
Pneumatiky Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
351,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600275 |
235/55R18 104HMATADOR MP93 NORDICCA sada zimných pneumatík pre SMV Nissan Qashqai |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
351,00 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600147 |
Valce OKI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
348,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600272 |
Optické valce OKI: PN: ECO-44574302VALEC Ecodata OKI B411/B412/B431/B432/B512/MB461/MB471/MB472/MB491/MB492/MB562ECO-445 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
348,00 € |
08.12.2023 |
22.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600130 |
Revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
29.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600254 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, predlžovacíchprívodov a elektrického náradia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
20.11.2023 |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600247 |
Sada zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI ZEETEXWH1000 235/45 R18 98 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,44 € |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600123 |
Pneumatiky pre Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Pneumatiky pre Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
