Objednávka č. 0000600231
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: INTERGAM s.r.o.
- IČO: 44470011
- Adresa: Jelšová 5, 831 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Gabriela Petrovičová
- Funkcia: riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000600231
- Popis objednaného plnenia: Objednávka tonerov
- Dátum vyhotovenia: 23.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 391,64 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600107 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 391,64 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600107 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 391,64 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |