| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600142 |
PZP Renault |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
103,92 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600140 |
PZP Toyota |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
123,56 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600129 |
Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600133 |
Kons. účt. závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600130 |
Revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
29.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600132 |
IS štátnej pokladnice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600128 |
Zmluva č.001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600131 |
ASUS VIVOBOOK 15 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
609,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600116 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
