Faktúra č. 0000600115
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600115
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 235,17 €
- Identifikácia objednávky: 0000600241
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600119 | Kancelárske potreby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 5 464,24 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600241 | Pohonné látky na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 235,17 € | 20.11.2023 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |