| 0000600133 |
Kons. účt. závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600135 |
Zmluva č. 027/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
740,64 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600136 |
Zmluva č. 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
238,68 € |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600137 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600138 |
Ško.Fin.výkazníctvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600140 |
PZP Toyota |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
123,56 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600140 |
Služby spojené s premenou pneumatík na pôvodné disky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600141 |
PZP Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
138,74 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600142 |
PZP Renault |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
103,92 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600143 |
PZP Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
97,68 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600143 |
Poštové služby za mesiac JANUÁR 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
92,95 € |
14.02.2023 |
31.01.2023 |
|
24.02.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600144 |
Optické valce HP 828A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600145 |
Chladnička čierna Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
139,05 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600146 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600146 |
Tlačená kniha Fíba, Galisová: Zákon o štátnej službe komentár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
86,00 € |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
24.02.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600147 |
Valce OKI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
348,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600148 |
Mikrosystém Blaupunkt |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
192,40 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
