| 0000600111 |
notebooky ASUS 7 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
4 263,00 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
Zmluva 0012023 BOZP 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
Zmluva 0012023 BOZP 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
Poštové služby 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
09.11.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600116 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600116 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
