Faktúra č. 0000600120

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600120
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery Canon
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 086,73 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600245
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600117 Výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 12 543,60 € 27.12.2022 30.12.2022 09.06.2023 Faktúra
0000600245 Objednávka tonerov do nového multifunkčného zariadenia Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 20.11.2023 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť