NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001662 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,13 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001661 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 385,66 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001657 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,98 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001659 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 605,37 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001664 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 277,22 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001665 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 452,34 € 09.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001660 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 531,18 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001682 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 238,94 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001683 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 682,07 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001684 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001681 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001736 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 564,18 € 13.09.2019 09.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001738 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 531,00 € 13.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001734 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 545,41 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001737 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 865,41 € 13.09.2019 09.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001733 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 323,08 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001735 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 638,41 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001774 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 163,00 € 17.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001776 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 458,00 € 17.09.2019 16.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001790 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 96,27 € 19.09.2019 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra