Faktúra č. 0000001683

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001683
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 682,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041459
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041459 letenka,ČĽR-Hangzhou,1-ročný študijný pobyt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 682,07 € 23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť