NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001382 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 249,00 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001384 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 478,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001385 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 583,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001406 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 198,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001407 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 388,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001408 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 347,00 € | 08.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001409 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 416,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001409 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 372,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001410 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 372,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001411 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 308,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001412 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 404,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001421 | letenka- Brusel, Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 92,35 € | 25.03.2022 | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001422 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 599,00 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001424 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 766,00 € | 26.07.2019 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001434 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 197,88 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001445 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 419,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001446 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 148,00 € | 05.04.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001447 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 450,00 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001447 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 510,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001448 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 536,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |