SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046534 | Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002732 | Letenka -Wien-Madrid-Wien | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 431,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002732 | Letenka -Wien-Madrid-Wien | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 431,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002730 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002730 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002591 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 511,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002591 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 511,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002587 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 664,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002586 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 328,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |