Faktúra č. 0000002587

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002587
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 664,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046380
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046380 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 14.09.2023 14.09.2023 17.10.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť