SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001938 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 22.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001937 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 437,00 € 22.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001936 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 496,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001998 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 29.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001996 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 908,00 € 29.05.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002062 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002060 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001997 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 29.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002061 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 437,00 € 06.06.2024 20.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002109 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 368,00 € 13.06.2024 20.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002223 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 004,00 € 01.07.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001945 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 591,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001949 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001979 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 505,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001981 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 386,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001980 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 28.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001946 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 22.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001947 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra