SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001938 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 509,00 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001937 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 437,00 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001936 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 496,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 509,00 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001996 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 908,00 € | 29.05.2024 | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002062 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002060 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001997 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002061 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 437,00 € | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002109 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 368,00 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002223 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 004,00 € | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka | ||
| 0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka | ||
| 0000003165 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 364,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003109 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 698,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003080 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 441,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003078 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 219,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003079 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 583,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003002 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003001 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |