SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001980 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 28.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001979 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 505,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001945 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 591,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001946 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 22.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001949 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001947 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001948 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 483,00 € 22.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001828 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001829 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 434,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001830 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 494,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001826 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 262,00 € 07.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001827 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 959,00 € 07.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000046048 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 27.06.2023 27.06.2023 03.07.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045977 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 14.06.2023 20.06.2023 28.06.2023 Mgr. Karol Jakubík, LLM generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046013 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 21.06.2023 03.07.2023 28.06.2023 Mgr. Karol Jakubík, LLM generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000045841 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 0,00 € 16.05.2023 16.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045798 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 492,00 € 25.04.2023 25.04.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045841 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 0,00 € 16.05.2023 16.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001825 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 07.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001766 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 646,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »