SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046435 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 18.10.2023 22.10.2023 25.10.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000002592 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 406,00 € 10.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002589 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 584,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002588 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002590 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 412,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 473,00 € 04.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002585 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 503,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 445,00 € 04.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002552 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 545,00 € 04.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002446 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 721,00 € 20.09.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002496 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874,00 € 27.09.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000046440 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Rím-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 19.10.2023 19.10.2023 24.10.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046438 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Skopje-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 260,00 € 17.10.2023 17.10.2023 24.10.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046322 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 865,00 € 29.09.2023 06.10.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046337 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 856,00 € 29.09.2023 04.10.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046356 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 406,00 € 04.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046227 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 721,00 € 31.08.2023 31.08.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková genrálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002554 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 438,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002551 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002555 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 673,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »