Faktúra č. 0000002446

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002446
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 721,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046227
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046227 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 721,00 € 31.08.2023 31.08.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková genrálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť