Faktúra č. 0000002592

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002592
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 406,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046356
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046356 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 406,00 € 04.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť