Faktúra č. 0000002670

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002670
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka letenky
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 576,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046349
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046349 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 576,00 € 04.10.2023 10.10.2023 05.10.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť