SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002402 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 513,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002448 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 535,41 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002482 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 561,41 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002483 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 583,08 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002480 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002628 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 549,41 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002655 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 550,41 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000001781 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 248,00 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||
0000043759 | letenka Bulharská republika, letný kurz bulharského jazyka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 348,00 € | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000001103 | letenka Dušeková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 348,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000043960 | spitočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 328,00 € | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000044070 | Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 237,00 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000001398 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 328,00 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
0000044089 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Budapest-MoskvaSheremetevo-Budapest | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 250,00 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000044168 | Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 898,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
0000001535 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 478,00 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
0000044214 | letenka - študijný pobyt, Ruská federácia - Petrohrad | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000001667 | letenka Kurucz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 237,00 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
0000001666 | letenka Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 250,00 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
0000001885 | letenka Nash | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 898,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |