Faktúra č. 0000001103
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001103
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Dušeková
- Dátum doručenia: 02.07.2021
- Celková hodnota s DPH: 348,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000043759
- Dátum zverejnenia: 30.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043759 | letenka Bulharská republika, letný kurz bulharského jazyka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 348,00 € | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |