Faktúra č. 0000001535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001535
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 21.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 478,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000043996
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka: