SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001230 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 344,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001186 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 521,00 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001079 | Letenka - Jankovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001076 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001077 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001078 | Letenka - Klikač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 228,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001075 | Letenka - Klikač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 522,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001064 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 484,00 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001063 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 131,00 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003144 | Letenka - Rovňánová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 846,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003026 | Letenka- Belgicko-Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 517,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002892 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 772,00 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002920 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 557,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002896 | Letenka- Francúzko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 698,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002921 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 865,00 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002895 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 227,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002894 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 282,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002893 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 337,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002881 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 765,00 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002762 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 696,00 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |