Faktúra č. 0000001079
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001079
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Jankovská
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 691,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045483
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045483 | Letenka - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Katarína Kalašová | generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka |