Faktúra č. 0000002894

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002894
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 282,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045351
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť