Faktúra č. 0000001186

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001186
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 521,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045499
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045499 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 23.01.2023 27.01.2023 24.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť