SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001560 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 395,00 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001417 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 858,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001419 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 694,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001418 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 664,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001416 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 652,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001285 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 342,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001286 | Letenka- zas. vlád. spln. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 633,00 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001228 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 249,00 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001229 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 804,00 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001354 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 414,00 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001355 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 343,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001356 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 445,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001287 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 325,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001282 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 783,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001284 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 656,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001283 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 309,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001231 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 404,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001185 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 229,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001184 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 990,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001187 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 604,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |