SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002585 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 503,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002554 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 438,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002551 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002555 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 673,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002553 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 559,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 433,00 € 20.09.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002497 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,00 € 27.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002498 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 557,00 € 27.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002448 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 20.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002452 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 152,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 491,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002451 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 657,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002450 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 537,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002359 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 181,00 € 04.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002360 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 738,00 € 04.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002019 Letenka Londýn Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002021 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 546,00 € 04.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002020 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 04.07.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001980 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 28.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »