Faktúra č. 0000002554

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002554
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 438,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046341
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 438,00 € 13.09.2023 01.10.2023 05.10.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť