Faktúra č. 0000002449

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002449
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 491,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046214
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť