SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042017 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 549,41 € 05.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. generálny riaditeľ Objednávka
0000042774 letenka, štipendijný pobyt, Francúzska republika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 217,50 € 24.08.2020 24.08.2020 24.08.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042815 lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 146,50 € 17.09.2020 17.09.2020 17.09.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042998 študentka, letenka Toulouse - Viedeň, návrat zo študijného pobytu voFrancúzsku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 248,00 € 19.11.2020 19.11.2020 19.11.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000047210 Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Frankfurt/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 908,00 € 10.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000047211 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 496,00 € 10.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047234 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874,00 € 16.05.2024 16.05.2024 16.05.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047235 zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 397,00 € 16.05.2024 16.05.2024 16.05.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047262 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 21.05.2024 04.06.2024 24.05.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000047173 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 5 591,00 € 02.05.2024 02.05.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047274 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 437,00 € 16.05.2024 16.05.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047280 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 24.05.2024 03.06.2024 29.05.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000000104 letenka - Fodorová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 26.01.2018 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000000090 letenka-Rovňanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 279,00 € 26.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000102 letenka - Orosová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 464,00 € 26.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000103 letenka - Pitlová, Hajduk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 918,00 € 26.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000124 letenka-Dubnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 276,00 € 31.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000123 letenka-Otiepková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 31.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000125 letenka-Kleinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 285,00 € 31.01.2018 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000153 letenka - Divičanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 05.02.2018 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra