SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001471 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001535 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 478,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 475,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 21.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001558 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,00 € 21.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001559 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001560 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 395,00 € 21.04.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001594 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 180,00 € 25.04.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001595 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 25.04.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001598 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 432,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001649 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 741,00 € 11.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001650 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 158,00 € 11.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001651 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 492,00 € 11.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001664 Spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 90,00 € 05.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001666 letenka Pinčák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 250,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »