SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001354 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 414,00 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001355 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 343,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001356 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 445,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001378 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 860,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001379 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001380 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001390 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 133,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001391 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 3 693,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001392 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 492,00 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001393 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 539,00 € | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001398 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 328,00 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001416 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 652,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001417 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 858,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001418 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 664,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001419 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 694,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001433 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 384,00 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001434 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 384,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001435 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 141,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001449 | letenka Géčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 146,50 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001467 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 630,00 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra |