Faktúra č. 0000001435

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001435
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 141,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044631
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044631 letenka, Belgické kráľovstvo, Brusel - Viedeň, učiteľ EŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 141,00 € 21.03.2022 21.03.2022 21.03.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť