Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000379 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 525,60 € 09.03.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000381 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32 404,55 € 09.03.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000394 poplatky, tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 318,40 € 10.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000387 poplatky, tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.03.2020 19.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000380 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 09.03.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000386 poplatky, tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 347,54 € 10.03.2020 19.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000382 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 09.03.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000523 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.04.2020 22.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000526 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 08.04.2020 22.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000539 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 575,49 € 14.04.2020 23.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000522 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 914,19 € 08.04.2020 22.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000664 DD - telekom. služby 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,14 € 29.04.2020 04.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000712 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 11.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000721 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 582,84 € 27.04.2020 04.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000729 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 834,23 € 13.05.2020 27.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000717 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 823,85 € 11.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000731 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 13.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000893 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 617,58 € 09.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 Faktúra