GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000802 | letenka,bus-Pešek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 622,30 € | 11.04.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000577 | FO-letenka,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 488,00 € | 18.03.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000586 | letenka,bus-Svičinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 343,30 € | 20.03.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000645 | letenka-Lapin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 608,00 € | 28.03.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000646 | letenka-Klinda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,00 € | 28.03.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000803 | letenka,bus-Valentin L. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 614,30 € | 11.04.2014 | 28.04.2014 | 29.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000800 | vlak.doprava-Malacká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 47,10 € | 11.04.2014 | 28.04.2014 | 29.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000734 | letenka-Uhrínová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,00 € | 03.04.2014 | 29.04.2014 | 02.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000926 | dobropis k fa č.20140447 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 41,00 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000924 | dobropis k fa č.20140825 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 41,19 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000925 | dobropis k fa č.20140749 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 20,21 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000807 | letenka-Sipko+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 941,00 € | 11.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000805 | letenka-Kovačiková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 256,00 € | 11.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023528 | Spiatočná letenka Viedeň - Oslo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 600,00 € | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 09.05.2014 | Mgr. Zdenko Krajčír | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000023531 | letenka Vieden - Brusel - Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 978,00 € | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 12.05.2014 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000000778 | letenka,poist.-Liptaj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 284,30 € | 08.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000730 | letenka-Hlaváčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,00 € | 03.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000883 | vlak.doprava-Malacká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 26,50 € | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000885 | letenka,bus-Vaníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 505,30 € | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000656 | FO-letenka,bus,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 737,30 € | 28.03.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra |