GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000357 | FO-letenka,Belovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,00 € | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000216 | FO-let.,bus,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 637,30 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000358 | FO-letenka,bus-Mravec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 536,70 € | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000218 | let.,bus-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,30 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000217 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,00 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000361 | letenka,bus-Sobčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 424,30 € | 24.02.2014 | 03.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | FO-let.,bus,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 610,70 € | 07.02.2014 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000240 | letenka-Benko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 264,00 € | 07.02.2014 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000446 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 198,00 € | 05.03.2014 | 10.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023298 | letenka Viedeň - Rím a späť, vlakový lístok Rím - Perugia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 241,80 € | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | Objednávka | ||||
| 0000023299 | letenka Viedeň - Paríž a späť, autobusový lístok Bratislava - Schwechata späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 220,30 € | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | Objednávka | ||||
| 0000023302 | 9 ks leteniek Košice - Moskva a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 4 293,00 € | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | Objednávka | ||||
| 0000000246 | FO-let.bus,Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 582,30 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000247 | letenka-Repa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 643,00 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000441 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 468,00 € | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000432 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 268,00 € | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000506 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 103,00 € | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000342 | letenka,poist.-Huran | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 284,30 € | 21.02.2014 | 14.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000345 | letenka,poist.-Pastirčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 21.02.2014 | 14.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000344 | letenka,poist.-Mižišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 431,00 € | 21.02.2014 | 14.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra |