GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023809 | letenka Belehrad - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 289,00 € | 07.07.2014 | 07.07.2014 | 07.07.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000001295 | letenka-Belovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 299,00 € | 12.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001297 | letenka-Machová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 115,00 € | 12.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001293 | letenka-Mičkovicová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 12.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001362 | letenka,bus-Kuštek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 256,30 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001363 | letenka-Štaffa,Vaníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 368,00 € | 18.06.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001366 | letenka,bus-Ondrejkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 553,30 € | 18.06.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001401 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 885,00 € | 24.06.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001364 | letenka-Belovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 18.06.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001353 | autobus.dopr.-Rosinčinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 16,30 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001356 | letenka,bus-Hrubá+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 300,60 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001359 | letenka-Uhrínová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 635,00 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001390 | letenka,bus-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 416,30 € | 23.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001361 | letenka-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 624,00 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001391 | letenka,bus-Černáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 224,30 € | 23.06.2014 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001393 | letenka-Fodorová,Kaczová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 448,00 € | 23.06.2014 | 07.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001395 | letenka-Miháliková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 624,00 € | 23.06.2014 | 04.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001394 | letenka-Šipko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,00 € | 23.06.2014 | 04.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001177 | letenka,bus-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 646,90 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001296 | letenka,bus-Pešek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 648,30 € | 12.06.2014 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | Faktúra |