GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000800 | vlak.doprava-Malacká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 47,10 € | 11.04.2014 | 28.04.2014 | 29.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000734 | letenka-Uhrínová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,00 € | 03.04.2014 | 29.04.2014 | 02.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000926 | dobropis k fa č.20140447 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 41,00 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000924 | dobropis k fa č.20140825 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 41,19 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000925 | dobropis k fa č.20140749 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 20,21 € | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000807 | letenka-Sipko+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 941,00 € | 11.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000805 | letenka-Kovačiková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 256,00 € | 11.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023528 | Spiatočná letenka Viedeň - Oslo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 600,00 € | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 09.05.2014 | Mgr. Zdenko Krajčír | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000023531 | letenka Vieden - Brusel - Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 978,00 € | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 12.05.2014 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000000778 | letenka,poist.-Liptaj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 284,30 € | 08.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000730 | letenka-Hlaváčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,00 € | 03.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000883 | vlak.doprava-Malacká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 26,50 € | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000885 | letenka,bus-Vaníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 505,30 € | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000656 | FO-letenka,bus,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 737,30 € | 28.03.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000777 | letenka,poist.-Jurči | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 284,30 € | 08.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000647 | letenka-Klinda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 365,00 € | 28.03.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000655 | FO-letenka,bus,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 542,30 € | 28.03.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000729 | letenka,bus-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 675,30 € | 03.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000884 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,00 € | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000652 | FO-letenka,bus,Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 600,70 € | 28.03.2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra |