GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001173 | letenka,bus-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 498,30 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023816 | letenka Viedeň - Belehrad a späť, autobusový lístok Bratislava -Schwechat a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,90 € | 09.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000023814 | vlakový lístok Bratislava - Belehrad a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 94,00 € | 09.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000001312 | letenka,poist.-Torok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001291 | letenka-Bitušíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 12.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001313 | letenka,poist.-Maták | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 312,00 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001286 | FO-let.,bus.,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 564,70 € | 12.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001310 | letenka,poist.-Pudlák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 384,80 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001288 | letenka,bus-Mosná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 604,30 € | 12.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001180 | letenka-Bahna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,00 € | 30.05.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001285 | letenka-Boháček | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 748,00 € | 12.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001178 | letenka,bus-Hricovíni | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 676,30 € | 30.05.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001287 | letenka,bus-Wagner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 317,90 € | 12.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001311 | letenka,poist.-Miňo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001309 | letenka,poist.-Valová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 371,00 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001308 | letenka,poist.-Vala | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 371,00 € | 13.06.2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001469 | letenka-Šipko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001292 | letenka-Čellárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 435,00 € | 12.06.2014 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001460 | zmena let.-Garančovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 90,00 € | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001463 | letenka,bus-Korytiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 506,30 € | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra |