GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000575 | letenka,bus-Rosinčinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 624,30 € | 18.03.2014 | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000572 | FO-letenka,Michalovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,00 € | 18.03.2014 | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000578 | letenka,bus-Pružinec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 220,30 € | 18.03.2014 | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000589 | let.-Mičudová,Stiffelová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 804,00 € | 20.03.2014 | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000430 | letenka-Klinda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 607,00 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000435 | FO-let.,bus,Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 544,30 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000438 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 235,30 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000437 | letenka,bus-Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,30 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000487 | let.bus. Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,30 € | 07.03.2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000690 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 806,00 € | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000689 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 256,00 € | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000691 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 564,00 € | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000642 | letenka-Fodorová,Kaczová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 003,70 € | 28.03.2014 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000654 | letenka-Hajduková,Lynch | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 086,00 € | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000657 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 205,00 € | 28.03.2014 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000648 | letenka,bus-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 401,30 € | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000643 | letenka-Fodorová,Kaczová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 214,00 € | 28.03.2014 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000644 | letenka-Vantúch | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 414,00 € | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000488 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 254,00 € | 07.03.2014 | 10.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000427 | letenka,poist.-Mušinský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 04.03.2014 | 10.04.2014 | 11.04.2014 | Faktúra |