GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000918 | letenka-Halčinová,Valo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 443,80 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000931 | letenka-Kachman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 737,77 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000936 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,77 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000959 | letenka-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 618,04 € | 30.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000928 | letenka-Hajduková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,59 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000915 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 670,77 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000921 | letenka-Bosáková,Hudák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 814,92 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000937 | letenka-Ludva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 643,62 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000955 | letenka-Szudi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 340,76 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||
| 0000000953 | letenka-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 638,04 € | 30.05.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000929 | letenka-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 356,83 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001057 | letenka-Jurčišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 321,08 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000954 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 340,76 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||
| 0000000958 | letenka-Bruncko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 608,04 € | 30.05.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001055 | letenka-Kachman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 728,08 € | 09.06.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000930 | letenka-Ilavská+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 114,59 € | 27.05.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001056 | letenka-Jurčišinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 321,08 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000985 | letenka-Černáková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 581,52 € | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026730 | letenka na trase Vieden – Bukurest a spat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 195,12 € | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026731 | letenka na trase Vieden - Ljublana - Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 298,46 € | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |