Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001465 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 086,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001247 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002185 letenka - Dubaj 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 4 930,70 € 09.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001980 letenka Dobbersteinova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 255,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001980 letenka Dobbersteinova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 255,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001605 letenka Dubnička/ová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 530,00 € 29.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001103 letenka Dušeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 348,00 € 02.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001245 letenka Galambošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 228,21 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001246 letenka Hagarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 311,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002133 letenka Husár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 06.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001883 letenka Korkošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 280,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001667 letenka Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 237,00 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002131 letenka Mičkovicová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 06.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001885 letenka Nash Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 898,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001884 letenka Paulis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 912,00 € 04.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001666 letenka Pinčák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 250,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002132 letenka Tabiš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,23 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001932 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 998,00 € 09.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001936 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 706,00 € 09.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001934 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001934 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001936 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 706,00 € 09.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001933 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001933 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »