Faktúra č. 0000002185

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002185
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Dubaj 2020
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 4 930,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044282
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 4 930,70 € 24.11.2021 12.12.2021 24.11.2021 Ing. Zuzana Vráblik poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť