Slovnaft, a.s.
Informácie
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600003 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 140,62 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600003 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 140,62 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600013 | Zmluva 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 255,68 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000600014 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 136,84 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600014 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 136,84 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600031 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,82 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600031 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,82 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600032 | Zmluva 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 314,89 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000600036 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,93 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600036 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,93 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600047 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600047 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||
0000600059 | Zmluva 002/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 478,40 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600059 | Zmluva 002/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 478,40 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
0000600063 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,65 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600063 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,65 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||
0000600073 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 97,50 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600073 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 97,50 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
0000600085 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 182,88 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
0000600085 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 182,88 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |